Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 00038/2025 - UASG 170346 - PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DEE PELÍCULA INSULFIM TÉRMICA WINDOW PREMIUM NA GUARITA…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou E. TORRES - PECAS E ACESSORIOS (CNPJ 10.642.419/0001-09) para: atender a dispensa nº 00038/2025 - uasg 170346 - para custear despesa com contratação de empresa para aquisição e instalação dee película insulfim térmica window premium na guarita dos vigilantes da mgi/sra/ro e cgu/ro -…. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- E. TORRES - PECAS E ACESSORIOSCNPJ 10.642.419/0001-09
- Processooficial
- 17175.000071/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA FILTRO SOLARtipo: refletiva, transparência: 5 a 50 %, cor: fumê, modelo: g5 | 1 | R$ 780,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,00
Faturas
- 6084 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17175.000071/2025-70
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 506401
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.