Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (RAÇÃO PELETIZADA PARA RATOS E CAMUNDONGOS DE LABORATÓRIO), PARA ATENDER AS DEMANDAS NUTRICIONAIS DOS ROEDORES DO BIOTÉRIO SETORIAL DO NÚCLEO DE PESQU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: aquisição de material consumo (ração peletizada para ratos e camundongos de laboratório), para atender as demandas nutricionais dos roedores do biotério setorial do núcleo de pesquisa e apoio didático em saúde (nupads/ic…. Valor global contratado: R$ 18.720,00. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23108.074474/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADAingredientes: farelo de milho, soja e trigo, carbonato de cálcio, dosagem: unidade-máximo 12,50%, proteína bruta-mínimo 22% ,, aplicação: rato e camundongo | 80 | R$ 234,00 | R$ 18.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 273,78
- Pagocalculado
- R$ 18.446,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 273,78 · pago R$ 18.446,22
Faturas
- 95203 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.680,00
- 93462 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.680,00
- 91762 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.680,00
- 90106 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.074474/2024-71
valor global após o termo: R$ 18.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 506751
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.