Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL. ENTREGA: DEL 07 - EM PAULO AFONSO
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável. entrega: del 07 - em paulo afonso. Valor global contratado: R$ 6.347,00. Vigência de 04/05/2025 a 04/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 08655.004395/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.347,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.347,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Publicaçãooficial
- 10/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/05/2025 a 04/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 550 | R$ 11,54 | R$ 6.347,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.609,24
- A liquidarcalculado
- R$ 5.562,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.046,96
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.347,00 · a liquidar R$ 5.562,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 784,72
- 2026NE000101 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.262,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.262,24
Faturas
- 6023 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.639,08
- 5703 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 184,64
- 5388 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 438,52
- 5119 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,04
- 4986 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207,72
- 4391 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 577,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2025 · Não informada
N/D
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 506794
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.