Contrato federal · Empenho 2024NE001778 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA AUDITÓRIO DO NOVO EDIFÍCIO EM QUITAÚNA. PROCESSO 23089.033463/2024-14. RL 594/2024. ADESAO PREGAO 47/2023 DA UASG 153038 UFBA. VE…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 35.111.108/0001-36) para: empenho ordinario para aquisição de poltronas para auditório do novo edifício em quitaúna. processo 23089.033463/2024-14. rl 594/2024. adesao pregao 47/2023 da uasg 153038 ufba. verba parlamentar samia bomfim. campus osa…. Valor global contratado: R$ 199.360,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDACNPJ 35.111.108/0001-36
- Processooficial
- 23089.033463/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 199.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETAPOLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, MATERIAL PRANCHETA MADEIRA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA/PINTU… | 200 | R$ 980,00 | R$ 196.000,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETAPOLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, MATERIAL PRANCHETA MDF, COR REVESTIMENTO PRETA, LARGURA 600 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ALTURA 900 MM, TAMA… | 2 | R$ 1.680,00 | R$ 3.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 199.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001778 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 199.360,00 · a liquidar R$ 199.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 134 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001778 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001778 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.033463/2024-14
valor global após o termo: R$ 199.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.