Contrato federal · Outros 00271/2023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO E INSTALÇAO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS COM 15M DE TUBULAÇÃO, CAMPUS LONDRINA. TED: 13373, NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA: 1AAPYW.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: empenho para atender com despesas de aquisição e instalçao de ar condicionado 36.000 btus com 15m de tubulação, campus londrina. ted: 13373, número de transferência: 1aapyw.. Valor global contratado: R$ 73.200,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23411.021210/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.200,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 127/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/QUENTE-FRIO/DESUMIDIFICAÇÃO/FILTR O | 8 | R$ 9.150,00 | R$ 73.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 109.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000271 · 19/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 109.800,00 · a liquidar R$ 109.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115.361 · emitida 08/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00271/2023 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00271/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021210/2023-08
valor global após o termo: R$ 73.200,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507021
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.