Contrato federal · Empenho 2025NE001021 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPO GRANDE/MS. DESPACHO 78918…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 26.842.559/0001-52) para: empenho de despesa com prestação de serviços de manutenção e recarga de extintores, visando suprir as necessidades da defensoria pública da união em campo grande/ms. despacho 7891810. nc 390 (7848444). dispensa 95/2025.…. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 26.842.559/0001-52
- Processooficial
- 08143.000033/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORecarga de Extintor Água Pressurizada - 10L | 5 | R$ 48,00 | R$ 240,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIORecarga de Extintor PQS BC 04 kg | 5 | R$ 48,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001021 · 19/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 7705 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001021 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08143.000033/2025-01
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.