Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE VIDRARIA SEGUNDO ATA 002/2023, UASG 152237, SOL COSAAT/DATE, ENTREGA NA RUA PROF CALROS WENCESLAU 343 - REALENGO -CEP 21715-000 RJ
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: aquisiçao de vidraria segundo ata 002/2023, uasg 152237, sol cosaat/date, entrega na rua prof calros wenceslau 343 - realengo -cep 21715-000 rj. Valor global contratado: R$ 401,06. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23273000216/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 401,06
- Valor globaloficial
- R$ 401,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIPETAPIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL | 74 | R$ 0,09 | R$ 6,66 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, APRESENTAÇÃO SACO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 60 X 80 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 50 | R$ 2,05 | R$ 102,50 |
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO TIPO CARTUCHO, MATERIAL CELULOSE, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 80 MM | 10 | R$ 29,19 | R$ 291,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 401,06
- A liquidarcalculado
- R$ 6,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 394,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 401,06 · a liquidar R$ 6,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 394,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000216/2024-46
valor global após o termo: R$ 401,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507121
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.