Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, SEGUNDO PR 002/2023, UASG 152237, SOL COSAAT / DATE, ENTREGAR RUA PROF CARLOS WENCESLAU 343, REALENGO - CEP 21715-0000 RJ
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisição de material laboratorial, segundo pr 002/2023, uasg 152237, sol cosaat / date, entregar rua prof carlos wenceslau 343, realengo - cep 21715-0000 rj. Valor global contratado: R$ 74,35. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23273000216/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74,35
- Valor globaloficial
- R$ 74,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁCIDOS BENZENOSULFÔNICO, OUTROS COMPONENTES TENSOATIVO ANIÔNICO E NÃO IÔNICO, DEGRADABILIDADE BIODEGRADÁVEL | 5 | R$ 14,87 | R$ 74,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 74,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 74,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000216/2024-46
valor global após o termo: R$ 74,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507126
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.