Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTO, IN EX 007/2025, SOL COSAAT / DATE [email protected]
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou BUCHI BRASIL LTDA. (CNPJ 14.603.261/0001-00) para: aquisião de materiais para equipamento, in ex 007/2025, sol cosaat / date [email protected]. Valor global contratado: R$ 5.349,76. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BUCHI BRASIL LTDA.CNPJ 14.603.261/0001-00
- Processooficial
- 23273.000382/2024-4
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00107/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.349,76
- Valor globaloficial
- R$ 5.349,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR LABORATÓRIOaplicação: para evaporador rotativo, material: vidro, volume: 100, adicional: junta macho 24/40, junta fêmea 14/20 | 1 | R$ 2.683,45 | R$ 2.683,45 |
| FRASCO LABORATÓRIOmaterial: vidro, capacidade: 1000, graduação: graduado, tipo boca: boca estreita, tipo tampa: tampa rosqueável | 1 | R$ 2.666,31 | R$ 2.666,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.349,76
- A liquidarcalculado
- R$ 5.349,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.349,76 · a liquidar R$ 5.349,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8427 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.349,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273.000382/2024-4
valor global após o termo: R$ 5.349,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507156
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.