Contrato federal · Empenho 2024NE000116 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLINICA ESCOLA, SOL DATE, DISPENSA 90006/2024
CAMPUS REALENGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 54.054.172 FABIANA DE LIMA GOMES (CNPJ 54.054.172/0001-77) para: aquisição de equipamentos para a clinica escola, sol date, dispensa 90006/2024. Valor global contratado: R$ 12.797,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS REALENGO 158486
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 54.054.172 FABIANA DE LIMA GOMESCNPJ 54.054.172/0001-77
- Processooficial
- 23273000580/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.797,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.797,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTEIRA ELÉTRICAESTEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE MÁXIMA 120 KG, VELOCIDADE MÁXIMA 20 KM/H,POTÊNCIA MOTOR 2,45 HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM DISPLAY E RODAS DE MOVIMENTAÇÃO | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| DIVÃ CLÍNICODIVÃ CLÍNICO, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 1,30 M,ALTURA 0,50 M, MATERIAL ESTOFAMENTO COM ESPUMA D33, REVESTIMENTO REVESTIDO EMCOURVIN, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TIPO TABLADO | 3 | R$ 1.599,00 | R$ 4.797,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.797,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.797,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000116 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.797,00 · a liquidar R$ 12.797,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000009896503 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.797,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000116 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23273000580/2024-14
valor global após o termo: R$ 12.797,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507176
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.