Contrato federal · Empenho 2024NE001825 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA AUDITÓRIO DO NOVO EDIFÍCIO EM QUITAÚNA. PROCESSO 23089.033466/2024-40. RL 729/2024. ADESAO PREGAO 17/2023 DA UASG 153065 UFPB. VE…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 35.111.108/0001-36) para: empenho ordinario para aquisição de poltronas para auditório do novo edifício em quitaúna. processo 23089.033466/2024-40. rl 729/2024. adesao pregao 17/2023 da uasg 153065 ufpb. verba parlamentar samia bomfim. campus osa…. Valor global contratado: R$ 28.340,00. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FACTOR MOBILIARIOS INTELIGENTES LTDACNPJ 35.111.108/0001-36
- Processooficial
- 23089.033466/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, ESTRUTURA AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO VINIL MICROPERFURADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, PINTURA ELETROSTÁTICA | 26 | R$ 1.090,00 | R$ 28.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001825 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.340,00 · a liquidar R$ 28.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 136 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001825 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001825 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.033466/2024-40
valor global após o termo: R$ 28.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.