Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DEMANDA Nº 35615104/2024-UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ALVOS DE PAPEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE APROXIMADAM…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GRAFICA OUTLIERS LTDA (CNPJ 43.162.156/0001-81) para: constituição da nota de empenho visando atender demanda nº 35615104/2024-uplan/selog/sr/pf/ba, ref. aquisição emergencial de alvos de papel para suprir a necessidade de aproximadamente seis meses, para utilização nos tre…. Valor global contratado: R$ 18.630,00. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GRAFICA OUTLIERS LTDACNPJ 43.162.156/0001-81
- Processooficial
- 08255.001667/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL PAPELÃO, TIPO SILHUETA, TAMANHO 55 X 55 CM | 11.500 | R$ 1,62 | R$ 18.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.630,00
Faturas
- 564 · emitida 30/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.001667/2025-14
valor global após o termo: R$ 18.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507194
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.