Contrato federal · Empenho 2025NE000908 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MESAS ANGULARES (1200X1200MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BRASÍLIA/DF. CONFORME DESPACHO GABSGE 7750743, SDO 7776162…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA (CNPJ 14.135.668/0001-50) para: empenho para atender despesa com aquisição de 3 (três) mesas angulares (1200x1200mm) para atender as necessidades da dpu brasília/df. conforme despacho gabsge 7750743, sdo 7776162 e nv 308 (7810161). ata de registro de p…. Valor global contratado: R$ 2.525,31. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIVCAPITAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDACNPJ 14.135.668/0001-50
- Processooficial
- 08038.002253/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.525,31
- Valor globaloficial
- R$ 2.525,31
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MODULAR C/PAINEL DIVISOR, COMPONENTES 01 MESA EM "L", COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 1,40 M, ALTURA 1,10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSAGEM FIAÇÃO/SUPORTE TOMADAS, REVESTIMENTO… | 3 | R$ 841,77 | R$ 2.525,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.525,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.525,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000908 · 17/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.525,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.525,31
Faturas
- 000.001.226 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.525,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000908 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000908 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002253/2024-88
valor global após o termo: R$ 2.525,31 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507262
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.