Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO 90044/2024 - RL. 37/2025, PROCESSO 23089.029151/2024-06 AUTORIZAÇÃO SEI 2590909 CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou COMPOSE TECIDOS LTDA (CNPJ 00.008.089/0001-32) para: para atender despesas com material de consumo - pregão 90044/2024 - rl. 37/2025, processo 23089.029151/2024-06 autorização sei 2590909 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 80,40. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPOSE TECIDOS LTDACNPJ 00.008.089/0001-32
- Processooficial
- 23089.029151/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80,40
- Valor globaloficial
- R$ 80,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA | 12 | R$ 6,70 | R$ 80,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80,40
Faturas
- 1867 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.029151/2024-06
valor global após o termo: R$ 80,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507283
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.