Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
C/C: FCS/UFNT - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DO TOCANTINS. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 55/2025. ND…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA (CNPJ 10.287.916/0001-28) para: c/c: fcs/ufnt - aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da reitoria da universidade federal do norte do tocantins. dispensa de licitação: 55/2025. nd: 2025nd000116.. Valor global contratado: R$ 611,32. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDACNPJ 10.287.916/0001-28
- Processooficial
- 23868.000417/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 611,32
- Valor globaloficial
- R$ 611,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARCOLORAÇÃO: BRANCA, TIPO: CRISTAL | 68 | R$ 8,99 | R$ 611,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 611,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 611,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 611,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 611,32
Faturas
- 636 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 611,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000417/2025-34
valor global após o termo: R$ 611,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507296
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.