Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADERNO UNIVERSITÁRIO 100 FOLHAS - CONFORME AUTORIZAÇÃO SEI 2539903 RESULTADO DE LICITAÇÃO PARCIAL 3/2025 - PROCESSO SEI 23089.029151/2024-06 CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.853.538/0001-02) para: aquisição de caderno universitário 100 folhas - conforme autorização sei 2539903 resultado de licitação parcial 3/2025 - processo sei 23089.029151/2024-06 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 88,00. Vigência de 15/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.853.538/0001-02
- Processooficial
- 23089.029151/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,00
- Valor globaloficial
- R$ 88,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 140 FL, COMPRIMENTO 280 MM, LARGURA 205 MM | 8 | R$ 11,00 | R$ 88,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88,00
Faturas
- 2830 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 15/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.029151/2024-06
valor global após o termo: R$ 88,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507306
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.