Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
REALIZAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ESCOPO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS, DAS SALAS DE APOIO À INFO…
IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 30.162.288/0001-61) para: realizar despesas com a aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação, com escopo de suprir as necessidades de manutenção de laboratórios, das salas de apoio à informática e setores administrativos. dispe…. Valor global contratado: R$ 9.490,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAJAZEIRAS 158280
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 30.162.288/0001-61
- Processooficial
- 23324.003522.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃOINFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIANAND FLASH, TRIM/SMART, WINDOWS XP/VISTA/ 7, IN… | 100 | R$ 94,90 | R$ 9.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.490,00
Faturas
- 0217 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.003522.2024-91
valor global após o termo: R$ 9.490,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507309
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.