Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE BACTERICIDA E DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO CONCENTRADO) PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE U…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LENISA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.900.031/0001-22) para: fornecimento de gêneros da categoria materiais de limpeza (desinfetante bactericida e detergente neutro líquido concentrado) para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (…. Valor global contratado: R$ 4.600,00. Vigência de 14/04/2025 a 14/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LENISA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.900.031/0001-22
- Processooficial
- 23069.162118/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.600,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Publicaçãooficial
- 11/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 14/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM DELOUÇAS, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO INCOLOR | 800 | R$ 2,33 | R$ 1.864,00 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR ATIVO TEORMÍNIMO DE 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 300 | R$ 9,12 | R$ 2.736,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.341,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.065,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.275,97
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.082,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.082,77
- 2025NE000102 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.258,67 · a liquidar R$ 1.065,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.193,20
- 2025NE000263 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1578 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 1.065,47
- 1579 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 1.082,77
- 1462 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 1.193,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507316
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.