Contrato federal · Empenho 2024NE002169 · Comprasnet Contratos
FARMACIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - UASG 153152 - PREGÃO 90008/2024 - CI 698/2024 - PROCESSO 23079.204657/2024-11 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: farmacia - aquisição de material farmacologico - uasg 153152 - pregão 90008/2024 - ci 698/2024 - processo 23079.204657/2024-11 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 9.266,40. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 23079.204657/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.266,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.266,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 2 MG/ML, USO INJETÁVEL | 1.560 | R$ 5,94 | R$ 9.266,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.266,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.851,20
- Liquidadocalculado
- R$ 70,57
- Pagocalculado
- R$ 6.344,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002169 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.266,40 · a liquidar R$ 2.851,20 · liquidado R$ 70,57 · pago R$ 6.344,63
Faturas
- 431999 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.851,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002169 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.204657/2024-11
valor global após o termo: R$ 9.266,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507334
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.