Contrato federal · Empenho 2024NE000203 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O IFMT CAMPUS-JUÍNA, PROC. 23195.000495.2024-18 / DISPENSA.90014/2024
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: empenho de aquisição de utensílios de cozinha para o ifmt campus-juína, proc. 23195.000495.2024-18 / dispensa.90014/2024. Valor global contratado: R$ 1.561,87. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 23195.000495.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.561,87
- Valor globaloficial
- R$ 1.561,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CORTEPLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR VERDE, ESPESSURA 1,30 CM | 8 | R$ 121,46 | R$ 971,67 |
| PLACA CORTEPLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BEGE,ESPESSURA 1,50 CM | 5 | R$ 118,04 | R$ 590,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.561,87
- A liquidarcalculado
- R$ 1.561,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000203 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.561,87 · a liquidar R$ 1.561,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 250 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.561,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000203 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000495.2024-18
valor global após o termo: R$ 1.561,87 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507368
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.