Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFPE - CAMPUS CABO. PREGÃO 90002/2024 (UASG 158478). REQUISITANTE CMPSG. ORDENAÇÃO 1526922. PROCESSO 2…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: atender despesas com a aquisição de equipamentos de manutenção predial para o ifpe - campus cabo. pregão 90002/2024 (uasg 158478). requisitante cmpsg. ordenação 1526922. processo 23518.017037/2023-49.. Valor global contratado: R$ 876,37. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23518.017037/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 876,37
- Valor globaloficial
- R$ 876,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA MÁRMORESERRA MÁRMORE, POTÊNCIA 1.400 W, DIÂMETRO DISCO 180 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 20 MM, ROTAÇÃO 5.000 RPM, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TORQUE, ROLAMENTO VEDADO CONTRA PÓ, DISCO DI A, TI… | 1 | R$ 345,47 | R$ 345,47 |
| ESMERILHADEIRA PORTÁTILESMERILHADEIRA PORTÁTIL, TIPO ANGULAR INDUSTRIAL, FERRAMENTA CORTE DISCO, DIÂMETRO DISCO 115 MM, POTÊNCIA 900 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA GWS 9-125 | 2 | R$ 265,45 | R$ 530,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 876,37
- A liquidarcalculado
- R$ 876,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 876,37 · a liquidar R$ 876,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7606 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 876,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.017037/2023-49
valor global após o termo: R$ 876,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507409
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.