Contrato federal · Empenho 2024NE001043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A UNIDADE REITORIA DO IFTO. PREGÃO N 90017/2024. PROCESSO 23235.020424/2024-18. DOC. 2595261
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou ABS4 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.946.071/0001-12) para: aquisição de materiais de tecnologia da informação para a unidade reitoria do ifto. pregão n 90017/2024. processo 23235.020424/2024-18. doc. 2595261. Valor global contratado: R$ 11.477,79. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ABS4 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.946.071/0001-12
- Processooficial
- 23235.020424/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.477,79
- Valor globaloficial
- R$ 11.477,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, CATEGORIA 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO T568 A/B, APLICAÇÃO CABO DE REDE, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA (UL94 V-0) | 207 | R$ 11,97 | R$ 2.477,79 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO F/UTP GIGALAN, PADRÃO CABEAMENTO UTP-6A, CATEGORIA 6A | 3 | R$ 3.000,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.477,79
- A liquidarcalculado
- R$ 11.477,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001043 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.477,79 · a liquidar R$ 11.477,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.015 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.477,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001043 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.020424/2024-18
valor global após o termo: R$ 11.477,79 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507542
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.