Contrato federal · Contrato 00070/2019 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARAGASOMETRIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, QUANDO NECESSÁRIO, EFORNECIMENTO DE REAGENTES.

Name: Contrato 00070/2019 — COMANDO DA AERONAUTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GRANTEK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.577.112/0001-11) para: serviço de locação de equipamento paragasometria com manutenção preventiva, corretiva e substituição de peças, quando necessário, efornecimento de reagentes.. Valor global contratado: R$ 155.558,52. Vigência de 09/09/2019 a 09/09/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
Unidade (UASG)oficial: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: GRANTEK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.577.112/0001-11
Processooficial: 67267.006049/2018-53
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 114.399,00
Valor globaloficial: R$ 155.558,52
Valor acumuladooficial: R$ 399.282,59
Assinaturaoficial: 09/09/2019
Publicaçãooficial: 15/10/2019
Vigênciaoficial: 09/09/2019 a 09/09/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3	3.000	R$ 44,96	R$ 134.880,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO	12	R$ 1.723,21	R$ 20.678,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 240.235,66
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 181.114,03

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000557 · 31/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.644,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.644,00
2021NE000927 · 25/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.013,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.360,60
2021NE002978 · 25/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE003386 · 21/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.517,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000757 · 27/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000940 · 12/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE001903 · 04/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.984,00
2022NE001363 · 28/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.446,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.446,42
2022NE001423 · 01/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.992,00
2022NE001665 · 27/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.256,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.256,46
2022NE001994 · 11/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.984,00
2022NE001012 · 23/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.984,00
2019NE802947 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802948 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801806 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000063 · 01/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.190,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.190,55
2021NE000190 · 01/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.096,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.096,00
2021NE000854 · 17/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.644,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.644,00
2021NE001142 · 23/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.548,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.548,00
2021NE002625 · 22/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.984,00
2021NE003430 · 23/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.968,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 09/09/2020
REAJUSTE DO VALOR E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 070/GAPSP-HFASP/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, QUANDO NECESSARIO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HFASP, C…
valor global após o termo: R$ 122.233,32 · vigência até 09/09/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 09/09/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES, ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO EM CONTRATO, REAJUSTE DE PREÇOS E ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO 070/GAPSP-HFASP/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GASOMETRIA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIV…
valor global após o termo: R$ 155.558,52 · vigência até 09/09/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 50758
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:32

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