Contrato federal · Contrato 00069/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE ANÁLISE CLÍNICAS E FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS REAGENTES.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA (CNPJ 61.485.900/0005-94) para: serviço de locação com manutenção preventiva e corretiva de equipamento automatizado de análise clínicas e fornecimento dos respectivos reagentes.. Valor global contratado: R$ 101.796,00. Vigência de 12/08/2019 a 12/08/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SG TECNOLOGIA CLINICA LTDACNPJ 61.485.900/0005-94
- Processooficial
- 67267.006049/2018-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 101.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.796,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2019
- Publicaçãooficial
- 06/09/2019
- Vigênciaoficial
- 12/08/2019 a 12/08/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA | 1.200 | R$ 32,75 | R$ 39.300,00 |
| MEIO DE CULTURA | 1.200 | R$ 38,03 | R$ 45.636,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | 12 | R$ 1.405,00 | R$ 16.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE802452 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802456 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 50759
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.