Contrato federal · Empenho 2024NE002071 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO 2528750. PREGÃO INTERNO 44/2024 PNCP 90044/2024 RL 814/2024 - VERBA RECURSOS PRÓRIOS PROCESSO 23…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.328.409/0001-83) para: para atender despesas ref. aquisição de material de escritório conforme autorização 2528750. pregão interno 44/2024 pncp 90044/2024 rl 814/2024 - verba recursos prórios processo 23089.040646/2024-88.. Valor global contratado: R$ 459,40. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.328.409/0001-83
- Processooficial
- 23089.040646/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 459,40
- Valor globaloficial
- R$ 459,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETAL | 20 | R$ 22,97 | R$ 459,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 459,40
- A liquidarcalculado
- R$ 459,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002071 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 459,40 · a liquidar R$ 459,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 189277 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 459,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002071 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040646/2024-88
valor global após o termo: R$ 459,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.