Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, ITENS 23 E 25, DA DISPENSA N° 90003/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou PANCHESKI & VOINASKI LTDA. (CNPJ 50.198.461/0001-99) para: atender despesas com aquisição de lâmpadas de led, itens 23 e 25, da dispensa n° 90003/2025.. Valor global contratado: R$ 3.032,90. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO PARANA - SR(PR) 373067
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PANCHESKI & VOINASKI LTDA.CNPJ 50.198.461/0001-99
- Processooficial
- 54000.019412/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.032,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.032,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO E ACRÍLICO, FORMATO QUADRADO, TIPO LÂMPADALED, POTÊNCIA LÂMPADA 18 W, COR AMARELA | 15 | R$ 17,16 | R$ 257,40 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL 110/220, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, CORBRANCO NEUTRO, FLUXO LUMINOSO MÍN. 1800 LM, TEMPERATURA DE COR 4.000 K,ABERTURA FACHO 220°, FORMATO TUBULAR, COMPRIMENTO 1… | 350 | R$ 7,93 | R$ 2.775,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.032,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.032,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.032,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.032,90
Faturas
- 291 · emitida 28/04/2025 · PagoR$ 3.032,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.019412/2025-17
valor global após o termo: R$ 3.032,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507662
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.