Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAAGENS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANC…

Name: Contrato 00011/2019 — IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou AGENCIA AEROTUR LTDA (CNPJ 08.030.124/0001-21) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viaagens, sob demanda, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas para voos r…. Valor global contratado: R$ 50.000,00. Vigência de 14/10/2019 a 13/10/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
Unidade (UASG)oficial: IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: AGENCIA AEROTUR LTDACNPJ 08.030.124/0001-21
Processooficial: 02014.002105/2018-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00013/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 50.000,02
Valor globaloficial: R$ 50.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 650.000,00
Assinaturaoficial: 08/10/2019
Publicaçãooficial: 10/10/2019
Vigênciaoficial: 14/10/2019 a 13/10/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	50	R$ 1.000,00	R$ 50.000,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	25	R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	50	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 144.980,62
A liquidarcalculado: R$ 5.100,47
Liquidadocalculado: R$ 283,73
Pagocalculado: R$ 139.596,42

Soma, campo a campo, dos 29 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000088 · 16/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.509,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.509,12
2024NE000091 · 26/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.190,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 283,73 · pago R$ 7.906,94
2019NE800194 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800195 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800196 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800068 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800065 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800233 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 5.100,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.899,53
2021NE000034 · 16/03/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.261,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.261,00
2021NE000048 · 29/04/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.738,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.738,19
2021NE000102 · 21/09/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000056 · 05/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.668,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.668,93
2023NE000078 · 12/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.113,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.113,70
2022NE000052 · 27/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.115,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.115,78
2022NE000053 · 28/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.063,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.063,24
2023NE000092 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.646,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.646,11
2023NE000113 · 11/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.236,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.236,52
2023NE000115 · 03/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.921,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.921,64
2023NE000119 · 26/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.803,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.803,78
2023NE000031 · 17/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000073 · 29/06/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.502,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.502,40
2022NE000066 · 19/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.870,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.870,90
2025NE000040 · 05/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.913,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.913,02
2024NE000111 · 11/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.153,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.153,13
2024NE000054 · 11/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800025 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000069 · 21/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000116 · 06/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000129 · 03/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.272,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.272,49

Faturas

0000194407/25 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.332,49
0000176732/25 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.583,79
0000169884/25 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.416,14
0000165165/25 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.184,27
0000158880/25 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.668,82

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 31/07/2020
PRORROGAR O PRAZO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, COM INÍCIO EM 14/10/2020 E TÉRMINO EM 13/10/2021.
valor global após o termo: R$ 50.000,02 · vigência até 13/10/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 04/08/2021
PRORROGAR O PRAZO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, COM INÍCIO EM 13/10/2021 E TÉRMINO EM 13/10/2022.
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 13/10/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 11/07/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, COM INÍCIO EM 13/10/2022 E TÉRMINO EM 13/10/2023.
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 13/10/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 11/09/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/10/2023 A 13/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 13/10/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 20/09/2024
PRORROGAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/10/2024 A 13/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4O , DA LEI Nº 8.666, DE 1993. A VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO DO DIA 13/10/2024,…
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 13/10/2025

FornecedorAGENCIA AEROTUR LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 50771
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.