Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL ELÉTRICO - PREGÃO SRP Nº 90021/2024 DA UASG 158123 - COORDENAÇÃO-GERAL DE PRODUÇÃO - CGP - IF SUDESTE MG - CAMPUS RI…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: aquisição de material para manutenção de bens móveis e material elétrico - pregão srp nº 90021/2024 da uasg 158123 - coordenação-geral de produção - cgp - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 1.061,40. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23222.002670/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.061,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.061,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE LIGA/DESLIGACHAVE LIGA/DESLIGA, APLICAÇÃO ACIONAMENTO CIRCUITO ELÉTRICO, QUANTIDADE POSIÇÕES 2 E 1 PÓLO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 15 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE ALAVANCA | 3 | R$ 27,90 | R$ 83,70 |
| PRESSOSTATOPRESSOSTATO, FORMA CONSTRUTIVA CAIXA A PROVA DE TEMPO, TIPO CONTATO MANUAL, QUANTIDADE CONTATOS 2 UN, MATERIAL CONECTOR COBRE, TIPO ROSCA CONEXÃO 1/4" SAE , FAIXA TRABALHO-50CMHG A 6KGF/CM2(BAIXA)/8 A… | 3 | R$ 325,90 | R$ 977,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.061,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.061,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.061,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.061,40
Faturas
- 2766 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.061,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002670/2023-56
valor global após o termo: R$ 1.061,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507780
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.