Contrato federal · Empenho 2024NE002032 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2528126 O PROCESSO 23089.033245/2024-71 AQ. DE PERSIANAS - RL 796/2024 - PEDIDO 467/2024 - HOSPITAL UNIVERSITARIO II PREGÃO SRP 90.075/2024 - RECURSOS…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA (CNPJ 58.833.575/0001-75) para: autorização de empenho no doc 2528126 o processo 23089.033245/2024-71 aq. de persianas - rl 796/2024 - pedido 467/2024 - hospital universitario ii pregão srp 90.075/2024 - recursos do tesouro. Valor global contratado: R$ 31.750,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PERSIANAS NOVA AMERICA LTDACNPJ 58.833.575/0001-75
- Processooficial
- 23089.033245/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAISPersianas modelo painel em tecido Blackout anti-chama com dupla face, com as s eguintes características técnicas, 1 camada sendo 2 camadas em PVC da cor do t ecido a ser escolhida, 1 camada interna em… | 50 | R$ 155,00 | R$ 7.750,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAISPersianas modelos painel ou rolo em tecido screen anti-chama com 67% poliéste r e 33% em fibra de vidro, tela 0,5,com capacidade para conter raios solares U V. | 200 | R$ 120,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002032 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.750,00 · a liquidar R$ 31.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1626 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.085,60
- 1615 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.983,80
- 1590 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.455,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002032 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.033245/2024-71
valor global após o termo: R$ 31.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507799
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.