Contrato federal · Empenho 2025NE000366 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90013/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046374187. PROCESSO Nº 33433.102371/2024-70.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 06.143.957/0001-73) para: aquisição de cateter para o hfse - órgão participante - pr 90013/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046374187. processo nº 33433.102371/2024-70.. Valor global contratado: R$ 1.904,50. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 06.143.957/0001-73
- Processooficial
- 33433.102371/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.904,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.904,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P/ HEMODINÂMICACATETER P/ HEMODINÂMICA, MATERIAL POLÍMERO, C/ TRAÇADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CURVA PIGTAIL, DIMENSÕES CERCA DE 5 FR X 110 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 50 | R$ 38,09 | R$ 1.904,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.904,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.904,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000366 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.904,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.904,50
Faturas
- 148216 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.904,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000366 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.102371/2024-70
valor global após o termo: R$ 1.904,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507871
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.