Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MONTAGEM DE EXSICATAS DO HERBÁRIO. SE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES, POR FAVOR MENCIONAR NO CORPO DA NOTA FISCAL.
INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ (INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ) contratou M HENRIQUE DA SILVA LTDA (CNPJ 50.155.144/0001-95) para: aquisição de material gráfico para montagem de exsicatas do herbário. se empresa optante do simples, por favor mencionar no corpo da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 8.000,00. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJCNPJ 37.115.375/0007-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ 443020
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M HENRIQUE DA SILVA LTDACNPJ 50.155.144/0001-95
- Processooficial
- 02011.000827/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOContratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos e fornecimento de materiais, conforme quantidades e exigências estabelecidas no TRe ETP anexos. 1- Caixa de Papelão para embala… | 18.648 | R$ 42.900,04 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
Faturas
- 6364045 - 35 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02011.000827/2024-03
valor global após o termo: R$ 8.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507944
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.