Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL, CONFORME ARP 03/2024 DO PREGÃO 90004/2024
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 05.763.509/0001-00) para: para aquisição de escova dental, conforme arp 03/2024 do pregão 90004/2024. Valor global contratado: R$ 61.276,80. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 05.763.509/0001-00
- Processooficial
- 25066.001631/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.276,80
- Valor globaloficial
- R$ 61.276,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DENTALFIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO | 26.562 | R$ 1,40 | R$ 37.186,80 |
| ESCOVA DENTALESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEX… | 20.000 | R$ 0,66 | R$ 13.200,00 |
| ESCOVA DENTALESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS | 16.500 | R$ 0,66 | R$ 10.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.276,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.276,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.276,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.276,80
Faturas
- 000005069 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.276,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.001631/2023-15
valor global após o termo: R$ 61.276,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 507997
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.