Contrato federal · Empenho 2024NE000267 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CASAI LÁBREA /AM E CASAI TAPAUÁ/AM” (SEI Nº 0042712441)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou KARLA KAROLINE FONTES MENESES (CNPJ 37.937.325/0001-05) para: aquisição de materiais de higiene, cama, mesa e banho para suprir as demandas da casai lábrea /am e casai tapauá/am” (sei nº 0042712441). Valor global contratado: R$ 2.745,75. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- KARLA KAROLINE FONTES MENESESCNPJ 37.937.325/0001-05
- Processooficial
- 25038.001213/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.745,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.745,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL SEM ABAS, FORMATO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO EXTERNA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, COBERTURA EXTERNA DE ALGODÃO | 850 | R$ 2,98 | R$ 2.533,00 |
| PENTE DE CABELOPENTE DE CABELO, MATERIAL PLÁSTICO, MODELO CABO, DENTES FINOS, TAMANHO GRANDE, TIPO DENTES PRÓXIMOS, FINALIDADE ALISAR FIOS | 115 | R$ 1,85 | R$ 212,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.745,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.745,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000267 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.745,75 · a liquidar R$ 2.745,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5100 · emitida 08/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.745,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000267 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001213/2023-57
valor global após o termo: R$ 2.745,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508161
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.