Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O COLÉGIO DE APLICAÇÃO, PROC 23107.003349/2025-77, ATA Nº: 54/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou H2 MIX LTDA (CNPJ 09.319.610/0001-27) para: empenho referente despesa com aquisição de generos alimenticios para o colégio de aplicação, proc 23107.003349/2025-77, ata nº: 54/2024. Valor global contratado: R$ 739,23. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- H2 MIX LTDACNPJ 09.319.610/0001-27
- Processooficial
- 23107.003349/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 739,23
- Valor globaloficial
- R$ 739,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Publicaçãooficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 77 | R$ 3,20 | R$ 246,40 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 221 | R$ 2,23 | R$ 492,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 739,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 739,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 01/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 739,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 739,23
Faturas
- 000.000.181 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 739,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003349/2025-77
valor global após o termo: R$ 739,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508185
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.