Contrato federal · Empenho 2025NE000319 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARE LHOS DE AR CONDICIONADOS CONFORME PROCESSO 23107.009502/2025-70, ATA Nº: 14/2025, PREGÃO 90022/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou K. K. D. BATISTA LTDA (CNPJ 44.816.310/0001-54) para: empenho referente despesas com aquisição de apare lhos de ar condicionados conforme processo 23107.009502/2025-70, ata nº: 14/2025, pregão 90022/2024. Valor global contratado: R$ 50.600,00. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- K. K. D. BATISTA LTDACNPJ 44.816.310/0001-54
- Processooficial
- 23107.009502/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Publicaçãooficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CARAC… | 23 | R$ 2.200,00 | R$ 50.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000319 · 03/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.600,00
Faturas
- 150 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000319 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.009502/2025-70
valor global após o termo: R$ 50.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508201
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.