Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESTUDANTIS PARA ATENDER DEMANDA DO IFGOIANO CAMPUS MORRINHOS, CONFORME DESPACHOS SUAP 526736 DAP E 526771 DGC. PROC. E. 0426.2024-40.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou G.F.CONFECCOES LTDA (CNPJ 15.534.841/0001-56) para: aquisição de uniformes estudantis para atender demanda do ifgoiano campus morrinhos, conforme despachos suap 526736 dap e 526771 dgc. proc. e. 0426.2024-40.. Valor global contratado: R$ 11.757,20. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- G.F.CONFECCOES LTDACNPJ 15.534.841/0001-56
- Processooficial
- 23221.000426.2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.757,20
- Valor globaloficial
- R$ 11.757,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇACALÇA, MATERIAL HELANCA 100% POLIAMIDA, MODELO UNISSEX, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NA CINTURA, APLICAÇÃO UNIFORME | 280 | R$ 41,99 | R$ 11.757,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.757,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.757,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.757,20 · a liquidar R$ 11.757,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6236 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.757,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000426.2024-40
valor global após o termo: R$ 11.757,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508222
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.