Contrato federal · Contrato 00144/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E INSUMOS DE DIÁLISE CONTÍNUA PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS DAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA DO HC/UFMG
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 22.355.622/0001-75) para: aquisição de equipamento e insumos de diálise contínua para pacientes adultos e pediátricos das unidades de terapia intensiva do hc/ufmg. Valor global contratado: R$ 355.191,36. Vigência de 11/04/2025 a 11/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 22.355.622/0001-75
- Processooficial
- 23537033012202443
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540.153,60
- Valor globaloficial
- R$ 355.191,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 895.344,96
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 11/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P/ TERAPIA RENALCATETER P, TERAPIA RENAL | 96 | R$ 111,08 | R$ 10.663,68 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 480 | R$ 168,04 | R$ 80.659,20 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISESOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE, COMPONENTES:CLORETO, CÁLCIO, CONCENTRAÇÃO:CERCA DE 0,2 MMOL/L + 0,1 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA:SOLUÇÃO ESTÉRIL APIROGÊNICA, ADICIONAL:SISTEMA FECHADO | 480 | R$ 104,07 | R$ 49.953,60 |
| ETIQUETA ADESIVAMATERIAL: FILME POLIPROPILENO, COR: BRANCO FOSCO, LARGURA 1: 71, COMPRIMENTO: 24, APLICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE E BOLSA RESERVADA | 96 | R$ 97,58 | R$ 9.367,68 |
| CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL | 48 | R$ 2.107,34 | R$ 101.152,32 |
| CONJUNTO PARA DIÁLISE PERITONEAL | 48 | R$ 2.154,06 | R$ 103.394,88 |
| MÁQUINA DE HEMODIÁLISE | 0 | R$ 198.000,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276.377,28
- A liquidarcalculado
- R$ 189.645,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 86.731,76
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005127 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.678,12 · a liquidar R$ 31.678,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000465 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.132,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.132,76
- 2025NE006869 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.323,36 · a liquidar R$ 60.323,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005765 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,80 · a liquidar R$ 975,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001550 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.062,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.062,30
- 2026NE005273 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.110,80 · a liquidar R$ 1.110,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003862 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.536,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.536,70
- 2026NE003987 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.359,28 · a liquidar R$ 27.359,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE004538 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.690,78 · a liquidar R$ 25.690,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE004537 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.770,30 · a liquidar R$ 10.770,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE004681 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.663,68 · a liquidar R$ 10.663,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE005929 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.073,40 · a liquidar R$ 21.073,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 02/04/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 12/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 11/04/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0. O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO. SUPRESSÃO TOTAL DO ITEM 1 PARA A NOVA VIGÊN…
valor global após o termo: R$ 355.191,36 · vigência até 11/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508257
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.