Contrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM/ COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 120/2024/COL-CC…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BERNADETE R. DE SOUZA (CNPJ 19.585.691/0001-60) para: aquisição de produtos de acondicionamento e embalagem/ copa e cozinha para atender demanda do refeitório do campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 120/2024/col-ccl, devidamente autorizado pela ordenador…. Valor global contratado: R$ 1.109,72. Vigência de 25/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- BERNADETE R. DE SOUZACNPJ 19.585.691/0001-60
- Processooficial
- 23243.000995/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.109,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.109,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO | 50 | R$ 8,89 | R$ 444,50 |
| PENEIRAPENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA FINA, DIÂMETRO 35 CM, APLICAÇÃO FUBÁ, DOCES, GELÉIAS | 2 | R$ 39,93 | R$ 79,86 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 15 CM, COMPRIMENTO CABO 13 CM, LARGURA LÂMINA 1,5 CM | 3 | R$ 78,82 | R$ 236,46 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 50 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA DENSIDADE, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 10 | R$ 34,89 | R$ 348,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.109,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.109,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.109,72 · a liquidar R$ 1.109,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11237 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.109,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 25/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000995/2023-56
valor global após o termo: R$ 1.109,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.