Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO E CONCERTINA PARA CERCAMENTO PARCIAL DO HORTO FLORESTAL DO IFES - CAMPUS IBATIBA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 12.691.335/0001-82) para: despesa com aquisição de tela alambrado e concertina para cercamento parcial do horto florestal do ifes - campus ibatiba.. Valor global contratado: R$ 3.323,90. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 12.691.335/0001-82
- Processooficial
- 23184.000402/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.323,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.323,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA METÁLICAaltura: 2, aplicação: cercas para delimitar espaços, características adicionais: bitola fio 12bw, material: arame galvanizado, tamanho abertura malha: 3, tipo abertura malha: losangular, tipo tela: al… | 5 | R$ 135,00 | R$ 675,00 |
| ARAME GALVANIZADOdiâmetro fio: 2,10, material: metal, tipo: nº 14 | 1 | R$ 23,90 | R$ 23,90 |
| ARAME FARPADOcaracterísticas adicionais: concertina clipada (dupla) 300mm, diâmetro: 2,76, material: aço, tratamento superficial: galvanizado | 50 | R$ 52,50 | R$ 2.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.323,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.323,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.323,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.323,90
Faturas
- 1839 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.323,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000402/2025-65
valor global após o termo: R$ 3.323,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508308
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.