Contrato federal · Empenho 2024NE000261 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA QUEDAS DO IGUAÇÚ, PE 90009/2024 - BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, PROC. 23411.001504/2024-96, SEI EXE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 04.002.498/0001-82) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para quedas do iguaçú, pe 90009/2024 - bellsub comercio de materiais esportivos ltda, proc. 23411.001504/2024-96, sei exec. 23411.019034/2024-17. Valor global contratado: R$ 1.234,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 04.002.498/0001-82
- Processooficial
- 23411.019034/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.234,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.234,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL PVC, PESO CHEIA 250 A 260 G, CIRCUNFERÊNCIA 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA TÍPICA DE BOLA DE VÔLEI, SIMULANDO GOMOS, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA, COR MULTICOLOR | 4 | R$ 308,50 | R$ 1.234,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.234,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.234,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000261 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.234,00 · a liquidar R$ 1.234,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16685 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.234,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000261 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019034/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.234,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.