Contrato federal · Empenho 2024NE001010 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LENTE CÂMERA FOTOGRÁFICA) PARA O CAMPUS ESTÂNCIA, SOLICITADA PELA GADM-EST, SRP 90030/2024, CONFORME PROCESSO 23463.000596/2024-81
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 27.913.520/0001-41) para: aquisição de material permanente (lente câmera fotográfica) para o campus estância, solicitada pela gadm-est, srp 90030/2024, conforme processo 23463.000596/2024-81. Valor global contratado: R$ 1.630,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ELETRONICOS LTDACNPJ 27.913.520/0001-41
- Processooficial
- 23463.000596/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 24 MM, ABERTURA MÁXIMA F1.8L, TIPO DE FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO LENTE GRANDE OCULAR, DISTÂNCIA FOCAL 24 MM | 2 | R$ 815,00 | R$ 1.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001010 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.630,00 · a liquidar R$ 1.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2679 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001010 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000596/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.630,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508386
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.