Contrato federal · Empenho 2024NE000287 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO E UTENSÍLIO DOMESTICO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO - CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DOC. SEI 2497113, PRO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA (CNPJ 45.329.312/0001-81) para: emissão de nota de empenho para aquisição de aparelho e utensílio domestico para atender demandas do ifro - campus cacoal. solicitação de execução de despesas doc. sei 2497113, processo 23243.011350/2023-49. pregão 66/20…. Valor global contratado: R$ 3.524,48. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- BT COMERCIO INTELIGENTE LTDACNPJ 45.329.312/0001-81
- Processooficial
- 23243.011350/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.524,48
- Valor globaloficial
- R$ 3.524,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZER VERTICALFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, ALTURA 170 CM, LARGURA 65 CM, PROFUNDIDADE 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, FUNÇÕES COM SISTEMA DE DEGELO DO T… | 1 | R$ 3.524,48 | R$ 3.524,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.524,48
- A liquidarcalculado
- R$ 3.524,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000287 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.524,48 · a liquidar R$ 3.524,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7027 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.524,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000287 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011350/2023-49
valor global após o termo: R$ 3.524,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508442
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.