Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELÉTRICO
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou E.G.A REDE ELETRICA LTDA (CNPJ 50.889.102/0001-88) para: material elétrico. Valor global contratado: R$ 12.705,50. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- E.G.A REDE ELETRICA LTDACNPJ 50.889.102/0001-88
- Processooficial
- 23345.000773.2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00538/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.705,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.705,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Publicaçãooficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POSTE CONCRETOPOSTE CONCRETO, TIPO DUPLO T, APLICAÇÃO LINHA FORÇA ALTA TENSÃO, ALTURA 11.000 MM, COMPRIMENTO TOPO 110 MM, COMPRIMENTO BASE 330 MM, LARGURA TOPO 140 MM, LARGURA BASE 448 MM, PESO 1.050 KG | 3 | R$ 2.698,50 | R$ 8.095,50 |
| PORTA-LÂMPADAPORTA-LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORNES EMBUTIDOS PARA PLAFONIER, CASQUILHO EM LAT Ã, TIPO BASE E-27, CORRENTE NOMINAL 4 A, TENSÃO NOMINAL 250 V | 50 | R$ 11,80 | R$ 590,00 |
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED | 20 | R$ 201,00 | R$ 4.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.610,00
Faturas
- 584 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000773.2024-76
valor global após o termo: R$ 12.705,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508457
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.