Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELÉTRICO
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: material elétrico. Valor global contratado: R$ 1.699,80. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23345.000773.2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00538/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.699,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.699,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Publicaçãooficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 12 A 24 V, TIPO CONTROLADOR DE CARGA, CORRENTE NOMINAL 20 A, APLICAÇÃO CONTROLAR VOLTAGEM DO PAINEL SOLAR, TEMPERATURA TRABALHO-20 ATÉ +50 °C | 20 | R$ 65,36 | R$ 1.307,20 |
| CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIACHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, APLICAÇÃO POÇO/RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 125/250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO CABO 3 X 1, MATERIAL BÓIA POLIPROPILENO | 10 | R$ 39,26 | R$ 392,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.699,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.699,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.699,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.699,80
Faturas
- 3491 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.699,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000773.2024-76
valor global após o termo: R$ 1.699,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.