Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 2/ACS - AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 26/2024 PGCO: 24-ACS.IND.271/273/274
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou AEON SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.689.244/0001-36) para: requisicao n° 2/acs - aquisicao de material para ornamentação demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 26/2024 pgco: 24-acs.ind.271/273/274. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AEON SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.689.244/0001-36
- Processooficial
- 60631.000658/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90081/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLOR NATURALFLOR NATURAL, ESPÉCIE FLORES DA ÉPOCA, COR VARIADA, CARACTERíSTICAS ADICIONAISTIPO CORBÉLIA, EM VASO DE CHÃO, QUANTIDADE MIX DE FLORES DIVERSAS | 30 | R$ 360,00 | R$ 10.800,00 |
| FLOR NATURALFLOR NATURAL, ESPÉCIE FLORES DO CAMPO, COR VARIADA, CARACTERíSTICAS ADICIONAISTIPO ARRANJO BAIXO PARA MESA SOLENE, QUANTIDADE MIX DE FLORES DIVERSAS | 50 | R$ 290,00 | R$ 14.500,00 |
| FLOR NATURALFLOR NATURAL, ESPÉCIE ROSA, COR VARIADA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS TIPO BUQUÊ12 UNIDADES, FOLHAGEM E ÁSTER, QUANTIDADE MIX DE FLORES DIVERSAS | 10 | R$ 170,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 15.830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.170,00
Faturas
- 00000143 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.430,00
- 00000142 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.740,00
- 00000140 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 00000110 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000658/2024-01
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508511
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.