Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DE RAIO-X MÓVEL, DA MARCA/MODELO NUCTECH MX9080TB, ENVOLVENDO A SUBSTITUIÇÃO DO GERADOR DE RAIO-X E DO COMPUTADOR INDUSTRIAL DO E…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou NUCTECH DO BRASIL LTDA (CNPJ 19.892.624/0002-70) para: contratação de aquisição de peças para equipamento de raio-x móvel, da marca/modelo nuctech mx9080tb, envolvendo a substituição do gerador de raio-x e do computador industrial do equipamento, nas condições estabelecidas…. Valor global contratado: R$ 79.280,00. Vigência de 10/04/2025 a 10/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NUCTECH DO BRASIL LTDACNPJ 19.892.624/0002-70
- Processooficial
- 13032.181373/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.280,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2025
- Publicaçãooficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 10/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 79.280,00 | R$ 79.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.280,00
Faturas
- 5831 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.