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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GAVETEIROS E ARMÁRIO BAIXO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO ACRE.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: cujo objeto é a aquisição de gaveteiros e armário baixo, para atender ás necessidades da superintendência regional do dnit no estado do acre.. Valor global contratado: R$ 21.000,00. Vigência de 11/04/2025 a 28/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 50018.001484/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2025
- Publicaçãooficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/04/2025 a 28/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 340 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, COR NOGAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVEAMETOS SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS, ES… | 10 | R$ 980,00 | R$ 9.800,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 1,80 M, ALTURA 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUXADORES ALU… | 10 | R$ 1.120,00 | R$ 11.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 42.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 698 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 11/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.001484/2024-79
valor global após o termo: R$ 21.000,00 · vigência até 28/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508536
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.