Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.325.092/0001-01) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição parcelada e futura de generos alimenticios para atender às demandas do instituto federal fluminense, campus campos centro.. Valor global contratado: R$ 125.000,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.325.092/0001-01
- Processooficial
- 23318.000192.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 125.000,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO SEMI-INTEGRAL, TIPO TIPO FRANÇÊS/DE SAL | 3.500 | R$ 16,50 | R$ 57.750,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 3.500 | R$ 11,50 | R$ 40.250,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, MANTEIGA E OVOS, TIPO BRIOCHE | 45.000 | R$ 0,60 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.366,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.075,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.291,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.366,60 · a liquidar R$ 1.075,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.291,10
Faturas
- 002873 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
- 002889 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.788,75
- 002885 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,20
- 002878 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.645,05
- 002881 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 957,00
- 002875 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,10
- 002870 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000192.2024-61
valor global após o termo: R$ 125.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508553
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.