Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPACITAÇÃO, ESPECIALMENTE O CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CAP (24 PROTETOR AURICULAR, ABAFADORES TIPO CONCHA COM PARTE EXTERNA EM…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 18.274.923/0001-05) para: despesas com a aquisição de materiais para capacitação, especialmente o ciclo de atualização profissional - cap (24 protetor auricular, abafadores tipo concha com parte externa em abs) uasg 200229. Valor global contratado: R$ 1.425,60. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 18.274.923/0001-05
- Processooficial
- 08219.002275/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.425,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.425,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, FORMATO CONCHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DE REDUÇÃO RUÍDO IGUAL OU SUPERIOR A 21 DB. | 24 | R$ 59,40 | R$ 1.425,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.425,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.425,60 · a liquidar R$ 1.425,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17763 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.002275/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.425,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508570
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.