Contrato federal · Empenho 2024NE002023 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MPSA WINDOWS SERVE PER DEVICE CONFORME ESOLICITAÇÃO 2527925 E AUTORIZAÇÃO 2527932. PREGÃO INTERNO 122/24 PNCP 90027/2024 UASG 154054 RL 713/2024 PROCESSO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou TELEFONICA BRASIL S.A. (CNPJ 02.558.157/0135-74) para: para atender aquisição de mpsa windows serve per device conforme esolicitação 2527925 e autorização 2527932. pregão interno 122/24 pncp 90027/2024 uasg 154054 rl 713/2024 processo 23089.040034/2023-12 verba emenda parlam…. Valor global contratado: R$ 24.296,74. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TELEFONICA BRASIL S.A.CNPJ 02.558.157/0135-74
- Processooficial
- 23089.040034/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.296,74
- Valor globaloficial
- R$ 24.296,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADORLicenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador. Windows Server per Device Client Access License 2022 Licenças p erpétuas, sem o software assurance (SA), na… | 478 | R$ 50,83 | R$ 24.296,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.084,15
- A liquidarcalculado
- R$ 51.084,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002024 · 30/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.386,95 · a liquidar R$ 8.386,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002025 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.400,46 · a liquidar R$ 18.400,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002023 · 30/12/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.296,74 · a liquidar R$ 24.296,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 307551 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.084,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002023 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040034/2023-12
valor global após o termo: R$ 24.296,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 508606
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.